5.5.4 Внутренний аудит

5.5.4.1 Аудит является инструментом для получения достоверной информации о функционировании СУОТ в Обществе и предоставления этой информации для анализа высшему руководству.

5.5.4.2 Целью проведения аудитов является:

определение соответствия СУОТ требованиям СТП по СУОТ;

определение выполнения подразделениями требований, установленных документами СУОТ;

определение результативности СУОТ для реализации политики, целей, выполнения программы;

определение выполнения требований законодательства.

5.5.4.3 Для проведения внутреннего аудита привлекаются работники, прошедшие специальное обучение.

5.5.4.4 Ответственность за организацию проведения внутренних аудитов несет заместитель главного инженера по ОТ и ПБ.

5.5.4.5 Планирование внутренних аудитов осуществляется посредством составления ежегодной программы и планов, содержащих область и критерии аудитов, а также сроки их проведения.

5.5.4.6 В случае установления несоответствий по результатам внутренних аудитов руководитель соответствующего проверяемого подразделения проводит анализ выявленных несоответствий, разрабатывает и обеспечивает выполнение плана корректирующих действий.

5.5.4.7 Контроль выполнения корректирующих действий осуществляют аудиторы и СОТиПБ, отчет об их выполнении представляет руководитель проверяемого подразделения.

5.5.4.8 Данные внутренних аудитов подлежат периодической оценке при анализе СУОТ со стороны высшего руководства, который проводится согласно СТП 300042199.028.

5.5.4.9 В соответствии с требованиями СТБ 18001 в Обществе разработан СТП 300042199.024, где определен порядок проведения аудитов, требования к специалистам, осуществляющим аудит.